2023年度部门决算

单位名称：北京市足彩胜负14场黑庄户社区卫生服务中心

目 录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

北京市足彩胜负14场黑庄户社区卫生服务中心是足彩胜负14场卫健委下属二级独立核算单位，属财政全额拨款事业单位，始建于1958年,医院地址为北京市足彩胜负14场黑庄户乡. 黑庄户社区卫生服务中心下设万子营东村社区卫生服务站、万子营西村社区卫生服务站、郎辛庄社区卫生服务站、郎各庄社区卫生服务站、怡景城社区卫生服务站、大鲁店一村社区卫生服务站、大鲁店二村社区卫生服务站、大鲁店三村社区卫生服务站、东旭花园社区卫生服务站、双树南村社区卫生服务站、双树北村社区卫生服务站、小鲁店等十二家社区卫生服务站，为社区居民提供基本的公共卫生服务。

部门机构设置：综合医疗科、内、外、妇科、儿科、口腔科、保健科、中医科、康复科、针灸按摩科、医学检验科、医学影像科、护理科、药房、慢病科、财务科、院办等多项卫生服务。

部门主要职责：

贯彻执行区财政局、区卫健委、区社管中心、区医保中心足彩胜负14场卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好城镇职工医疗保险服务、城乡居民医疗保险服务、计划生育技术指导等工作。

　6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

(二)人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制65人，实有人数52人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计6169.31万元，比上年减少1079.3万元，下降14.89%。主要原因：以前年度结转结余上缴1480.96万元。

(一)收入决算说明

2023年度本年收入合计6169.3万元，比上年增加178.99万元，增长2.99%。

1.财政拨款收入2713.02万元，占收入合计的43.97%。其中：一般公共预算财政拨款收入2713.02万元，占收入合计的43.97%；

2.事业收入3371.56万元，占收入合计的54.65%；

3.其他收入84.72万元，占收入合计的1.37%。

图1：收入决算

(二)支出决算说明

2023年度本年支出合计6085.23万元，比上年增加317.57万元，增长5.5%，其中：基本支出5388.85万元，占支出合计的88.55%；项目支出696.38万元，占支出合计的11.44%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2713.02万元，比上年增加3.55万元，增长0.13%。主要原因：提高资金使用效率，财政拨款结转项目经费减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2713.02万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出 245.94万元，占本年财政拨款支出9.07%；卫生健康支出 2,463.62万元，占本年财政拨款支出90.81%；行政事业单位医疗支出96.95，占本年财政拨款支出3.57%.

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2023年度决算3.45万元，比2023年度年初预算增加0万元，增长0.00%。其中：

“进修及培训”(款)2023年度决算3.45万元，比2023年度年初预算增加0万元，增长0.00%。主要用于：单位人员的培训及进修。

2、“社会保障和就业就业支出”(类)2023年度决算245.94万元，比2023年度年初预算增加37.7万元，增长18.12%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算212.63万元，比2023年度年初预算增加4.41万元，增长2.12%。主要用于：根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费和职业年金等。

“抚恤”(款)2023年度决算15.52万元，比2023年度年初预算增加15.52万元，增长100%。主要用于：死亡抚恤。

“社会福利”(款)2023年度决算0.04万元，比2023年度年初预算增加0.04万元，增长100%。主要用于：市属离休干部高龄养老社区“四就近”服务管理经费。

“其他社会保障和就业支出”(款)2023年度决算17.76万元，比2023年度年初预算增加17.76万元，增长100%。主要用于：足彩胜负14场常态化院前医疗急救经费。

3、“卫生健康”(类)2023年度决算2463.62万元，比2023年度年初预算增加0万元，增长0.00%。其中：

“基层医疗机构”(款)2023年度决算2116.68万元，比2023年度年初预算增加83.74万元，增长4.12%。主要用于：根据北京市统一政策发放职工工资和由单位缴纳的住房公积金。

“公共卫生”(款)2023年度决算173.35万元，比2023年度年初预算增加126.63万元，增长271.04%。主要用于：基本公共卫生服务、重大公共卫生服务及院前急救经费等。

“中医药”(款)2023年度决算34.2万元，比2023年度年初预算增加34.2万元，增长100%。主要用于：中医药事业传承与发展示范试点项目补助资金和促进基层中医药传承创新发展经费等。

“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算96.95万元，比2023年度年初预算减少2.5万元，下降2.51%。主要用于：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“其他卫生健康支出”(款)2023年度决算42.44万元，比2023年度年初预算增加30.2万元，增长246.73%。主要用于：防治防疫工作经费、家庭医生签约服务经费、老年人医事服务费减免补助、疾病筛查工作经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2016.63万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2023年度“三公”经费财政拨款决算数8.28万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算8.64万元减少0.36万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元，与2023年预算下达数持平。2023年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数8.28万元，比2023年度年初预算数8.28万元增加0万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2023年度决算数8.28万元，与2023年度年初预算数8.28万元持平。2023年度公务用车保有量4辆，车均运行维护费2.07万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额90.32万元，其中：政府采购服务支出90.32万元。授予中小企业合同金额83.19万元，占政府采购支出总额的92.1%，其中：授予小微企业合同金额83.19万元，占政府采购支出总额的92.1%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市足彩胜负14场黑庄户社区卫生服务中心共有车辆4台，共计70.72万元；单位价值100万元(含)以上的设备2台，共计316.30万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位当年使用支出功能分类项级科目名词解释：

2100301卫生健康支出(类)基层卫生医疗机构(款)城市社区卫生机构(款)：反映用于城市社区卫生机构的支出。

2100408卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

2100409卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出 。

2100410卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗项：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

详见附件1

北京市足彩胜负14场黑庄户社区卫生服务中心2023年部门决算公开

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